附件3.

2015年度厦门市中共厦门市委党史研究室部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市机关事务管理局关于中共厦门市委党史研究室2015年度部门决算的批复》（厦管财决批〔2016〕7号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

中共厦门市委党史研究室部门的主要职责是：

（一）存史、以史鉴今、以史育人。

（二）负责征集、研究和编写中共厦门党史。

（三）向全社会宣传中共党史。

二、部门预算单位基本情况

中共厦门市委党史研究室部门包括2个机关行政处室及3个代管学会（南下服务团研究会、闽粤赣边区革命史研究会、新四军暨华东抗日根据地研究会，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，中共厦门市委党史研究室部门主要任务是：以党史研究为重点，扎实搞好资料征集工作；构建党史工作新格局，开创党史宣教工作新局面；

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）《厦门经济特区建设》系列丛书第三部公开出版。

（二）完成“改革开放实录”课题编撰。

（三）继续开展市级老领导口述史征集工作。

（四）完成了翔安区党史“一卷”的审阅工作

（五）继续编辑《厦门市抗日战争时期人口伤亡和财产损失》一书

（六）协助做好红色纪念场馆建设工作。

（七）依托《厦门党史通讯》和“中共厦门历史网”这两个党史资政育人重要平台，做好党史宣传工作。

（八）召开全市党史工作会议。

（九）《厦门党史通讯》出刊4期，并挂厦门市委内部网站，供所有市委组成单位人员参阅。

（十）积极参加市委宣传部主办的“三下乡”活动，向基层干部群众赠送系列党史书籍1800余册。

（十一）向全市所有中小学赠送我室新出版的党史书籍一套（共400套）。

（十二）《中国共产党的光辉历程》专题宣讲3场。

（十三）代市委分管闽粤赣革命史研究会、南下服务团研究会、新四军暨革命根据地研究会三个革命史研究室会。

 四、2015年决算收支总体情况

2015年，中共厦门市委党史研究室部门年初结转和结余37.63 万元，本年收入352.42万元，本年支出320.73万元，年末结转和结余69.33万元。

（一）2015本年收入352.42万元，比2014年决算数减少14.84万元，减少1.48％，具体情况如下：

1.财政拨款收入352.31万元。

2.其他收入0.11万元。

（二）2015本年支出320.73万元，比2014年决算数减少41.40万元，减少0.41％，具体情况如下：

1.基本支出251.81万元。其中，人员支出224.07万元，公用支出27.74万元。

2.项目支出68.92万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年，一般公共预算财政拨款支出320.73万元，比2014年决算数减少41.40万元，下降0.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.一般公共服务支出254.99万元，较2014年决算数减少48.47万元，下降0.48%。主要原因是:按市委市政府要求节省开支及人员减少。

2.行政事业单位离退休51.47万元，较2014年决算数增加7.78万元，增长0.078%。主要原因是：退休人员增加。

3.医疗保障14.28万元，较2014年决算数减少0.70  万元，下降0.007%。主要原因是：社保调整。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算251.81万元，比2014年决算数减少3.66万元，下降0.036%，具体情况如下：

1.工资福利121.34万元，商品和服务支出23.91万元，较2014年决算数减少31.42万元，下降31%。主要原因是按市委市政府要求节省开支及人员减少。

2.对个人和家庭的补助102.73万元，较2014年决算数增加24.84万元，增长24%。主要原因是退休人员增加。

3.其他资本性支出3.83万元，较2014年决算数增加2.92万元，增长0.29%。主要原因是设备陈旧更新。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出4.26万元，同比下降1.11%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元

（二）公务用车购置及运行费4.00万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2014年相比，公务用车运行费分别下降4.9%，主要原因是:合理调配车辆，节约用油。
　　（三）公务接待费0.26万元。主要用于等方面的接待活动，累计接待5批次、接待25总人数。与2014年相比，公务接待费支出下降0.06%，主要原因是:来厦的人员批次和人数减少。

七、政府采购情况

2015年度政府采购总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。